Ontwikkeling Planning - en controldocumenten
De organisatie werkt doorlopend aan optimalisatie van de documenten in de Planning & control cyclus om het bestuur en de raad (raadsmemo 28 november 2019) te informeren en in staat te stellen afgewogen beleidsmatige en financiële keuzes te maken. Effectiever gebruik van het softwarepakket LIAS heeft de kwaliteit van de P&C documenten een impuls gegeven, met de verbeterde Najaarsnota 2019 als voorbeeld.
Op basis van het memo 'doorontwikkeling P&C documenten, tijdpad' zijn aanpassingen in het proces gemaakt.
Implementatie e-facturen
Overheidsorganisaties hebben sinds 18 april 2019 de wettelijke verplichting om facturen op elektronische wijze te kunnen ontvangen en te verwerken. Het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van e-facturering blijft achter op de verwachting. Heemskerk voldoet aan de verplichting en de verwerking is ingebed in het reguliere factuurproces.
Risico's
Risico en kwantificering | Beheersmaatregel | Verslag |
|---|---|---|
Geen adequaat beheer van de financiële middelen. Categorie: | Gezien het belang van de publieke dienstverlening en de bedragen die hierin omgaan zijn kaders gesteld waaraan het financieel beheer, de verantwoording, het intern toezicht en het extern financieel toezicht bij instellingen met een publiek belang ten minste moeten voldoen. | Er hebben zich geen incidenten voorgedaan. |