Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Jaarrekening 2019 | Verschil begroting jaarrekening | ||||||||||
No. | Naam | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 | Bestuurlijk domein | 8.036 | -1.520 | 6.515 | 8.448 | -1.474 | 6.974 | 8.418 | -1.438 | 6.980 | 30 | -36 | -6 |
2 | Sociaal domein | 55.179 | -14.464 | 40.715 | 55.473 | -14.655 | 40.817 | 56.144 | -15.529 | 40.615 | -671 | 874 | 202 |
3 | Fysiek domein | 19.992 | -14.123 | 5.869 | 21.329 | -13.820 | 7.509 | 17.725 | -12.882 | 4.843 | 3.603 | -938 | 2.665 |
A | Totaal gerealiseerd programma's | 83.207 | -30.107 | 53.099 | 85.250 | -29.950 | 55.300 | 82.288 | -29.849 | 52.438 | 2.962 | -100 | 2.862 |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.118 | -65.868 | -63.749 | 1.614 | -64.830 | -63.216 | 1.674 | -65.494 | -63.819 | -60 | 663 | 603 | |
Overhead | 13.062 | -555 | 12.507 | 13.442 | -681 | 12.761 | 13.134 | -783 | 12.351 | 308 | 102 | 410 | |
Vennootschapsbelasting | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 38 | 0 | 38 | -14 | 0 | -14 | |
Onvoorzien | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
B | Totaal gerealiseerd | 98.461 | -96.530 | 1.931 | 100.380 | -95.461 | 4.919 | 97.134 | -96.126 | 1.008 | 3.246 | 665 | 3.911 |
B | Totaal toevoeging en onttrekking reserves | 1.997 | -3.173 | -1.176 | 4.138 | -7.591 | -3.453 | 4.318 | -8.742 | -4.424 | -181 | 1.151 | 970 |
C | Totaal gerealiseerd saldo baten en lasten (A en B) | 100.458 | -99.703 | 754 | 104.518 | -103.052 | 1.466 | 101.453 | -104.868 | -3.416 | 3.065 | 1.816 | 4.881 |