Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||||||
TV | Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil |
0.1 | Bestuur | 1.706 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 1.706 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 1.145 | 1.177 | -32 | 505 | 552 | -47 | 640 | 625 | 15 |
0.4 | Overhead | 13.464 | 13.149 | 315 | 681 | 783 | -102 | 12.783 | 12.366 | 417 |
0.5 | Treasury | 1.091 | 1.096 | -5 | 1.517 | 1.524 | -7 | -426 | -427 | 2 |
0.61 | OZB woningen | 82 | 82 | 0 | 4.469 | 4.459 | 10 | -4.386 | -4.376 | -10 |
0.62 | OZB niet-woningen | 421 | 446 | -24 | 1.257 | 1.274 | -16 | -836 | -828 | -8 |
0.64 | Belastingen overig | 19 | 20 | 0 | 264 | 288 | -24 | -245 | -269 | 24 |
0.7 | AU en over uitk gem.fonds | 0 | 0 | 0 | 57.181 | 57.438 | -257 | -57.181 | -57.438 | 257 |
0.8 | Overige baten en lasten | 50 | 30 | 20 | 143 | 511 | -368 | -93 | -481 | 388 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 24 | 38 | -14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | -14 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.443 | 2.461 | -18 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 2.461 | -18 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 672 | 712 | -40 | 0 | 0 | 0 | 672 | 712 | -40 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.116 | 4.206 | -89 | 199 | 229 | -30 | 3.917 | 3.976 | -59 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 473 | 470 | 3 | 276 | 210 | 66 | 197 | 260 | -63 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.075 | 1.658 | -584 | 1.031 | 2.461 | -1.430 | 43 | -803 | 846 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg | 63 | 58 | 5 | 77 | 69 | 8 | -14 | -11 | -3 |
3.4 | Economische promotie | 168 | 169 | -2 | 97 | 84 | 13 | 71 | 86 | -15 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 47 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 35 | 13 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.425 | 3.450 | -25 | 8 | 15 | -8 | 3.417 | 3.434 | -17 |
4.3 | Onderwijsbel en leerlingzaken | 2.211 | 1.994 | 217 | 1.117 | 948 | 168 | 1.094 | 1.046 | 48 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 846 | 740 | 106 | 0 | 0 | 0 | 846 | 740 | 106 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.046 | 1.109 | -63 | 286 | 263 | 23 | 760 | 846 | -86 |
5.3 | Cultuurpres,cultuurprod enz. | 1.279 | 1.219 | 60 | 832 | 830 | 3 | 447 | 389 | 58 |
5.4 | Musea | 58 | 51 | 7 | 0 | 2 | -2 | 58 | 49 | 9 |
5.6 | Media | 910 | 901 | 9 | 0 | 0 | 0 | 910 | 901 | 9 |
5.7 | Openb groen en recreatie | 3.229 | 3.109 | 120 | 71 | 74 | -3 | 3.158 | 3.035 | 123 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | 3.855 | 4.121 | -267 | 112 | 739 | -627 | 3.743 | 3.382 | 360 |
6.2 | Wijkteams | 1.703 | 1.701 | 2 | 0 | 21 | -21 | 1.703 | 1.680 | 23 |
6.3 | Inkomensregelingen | 15.738 | 15.301 | 436 | 11.491 | 11.537 | -46 | 4.246 | 3.764 | 482 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.551 | 5.747 | -196 | 226 | 613 | -386 | 5.325 | 5.134 | 191 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.204 | 1.516 | -312 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 1.516 | -312 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.073 | 8.399 | -326 | 391 | 365 | 26 | 7.683 | 8.035 | -352 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.499 | 7.045 | -546 | 0 | 0 | 0 | 6.499 | 7.045 | -546 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 293 | 328 | -34 | 61 | 61 | 0 | 233 | 267 | -34 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.141 | 1.074 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 1.074 | 67 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.977 | 1.905 | 72 | 12 | 14 | -2 | 1.965 | 1.891 | 74 |
7.2 | Riolering | 1.960 | 2.027 | -67 | 3.203 | 3.227 | -24 | -1.243 | -1.200 | -43 |
7.3 | Afval | 4.669 | 4.875 | -207 | 5.422 | 5.492 | -70 | -753 | -616 | -137 |
7.4 | Milieubeheer | 646 | 654 | -9 | 0 | 0 | 0 | 646 | 654 | -9 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 295 | 270 | 26 | 219 | 199 | 20 | 76 | 70 | 6 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 500 | 380 | 120 | 0 | 0 | 0 | 500 | 380 | 120 |
8.2 | Grondexplo niet bedrifter. | 3.810 | 3.070 | 740 | 3.413 | 4.245 | -832 | 397 | -1.175 | 1.572 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.401 | 2.210 | 191 | 900 | 1.175 | -276 | 1.502 | 1.035 | 467 |
Resultaat voor bestemming | 100.380 | 100.710 | -330 | 95.461 | 99.703 | -4.241 | 1.008 | 1.008 | 3.911 | |
Mutaties reserves | 4.138 | 4.318 | -181 | 7.591 | 8.742 | -1.151 | -3.453 | -4.424 | 970 | |
Resultaat na bestemming | 104.518 | 105.029 | -511 | 103.052 | 108.444 | -5.392 | 1.466 | -3.416 | 4.881 | |
