De totale formatie in de primitieve begroting bedroeg: 235,5 fulltime-equivalent (fte). De bijbehorende begrote loonkosten bedroegen: € 17.143.568,- na wijziging bedraagt de formatie 237,8 fte en de loonkosten: € 17.156.379,-. De bezetting per 31 december bedroeg 236,5 fte. De gerealiseerde loonkosten bedragen € 16.171.793,-. Het totaal beschikbare inhuurbudget oftewel flexibele capaciteit bedroeg primitief € 1.029.000,-, na wijziging € 1.242.931,-. De totale uitgaven aan inhuur bedroegen € 1.571.445,-.
De verdeling van de loonkosten van de ambtelijke organisatie en de inhuur over de programma's is als volgt.
Tabel: Loonkosten en inhuur per programma
Organisatie-eenheid | Loonkosten | Inhuur | Loonkosten en inhuur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | |
Bestuurlijk domein | 2.451 | 2.342 | 159 | 283 | 2.610 | 2.625 |
Sociaal domein | 4.557 | 4.559 | 252 | 422 | 4.809 | 4.981 |
Fysiek domein | 3.307 | 3.263 | 155 | 200 | 3.462 | 3.463 |
Overhead | 6.632 | 5.798 | 677 | 666 | 7.309 | 6.464 |
Algemene dekkingsmiddelen | 210 | 210 | 0 | 0 | 210 | 210 |
Totaal | 17.157 | 16.172 | 1.243 | 1.571 | 18.400 | 17.743 |
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector, kortweg Wet normering topinkomens (WNT), is met ingang van 2013 in werking getreden.
Het doel van de WNT is het tegengaan van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld.
WNT-norm in 2019
Op grond van de WNT mag in 2019 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt neer op € 194.000,- inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering onkosten en pensioenbijdrage. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt de eerste 12 maanden een maximum van € 273.000,- per jaar.
1. Bezoldiging topfunctionarissen | |||
|---|---|---|---|
Gegevens 2019 | |||
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris word | |||
Naam | J.S.W. Ozenga | S. Kroon | J. Broeders |
Functiegegevens | gemeentesecretaris | griffier | v.m. griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 01/01 - 31/12 | 15/02 - 31/12 | 01/01 - 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 fte | 1,0 fte | 1,0 fte |
Dienstbetrekking (ja/nee) | ja | ja | ja |
Bezoldiging 2019 | |||
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen | 109.950 | 75.123 | 0 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 19.413 | 12.717 | 0 |
Subtotaal | 129.363 | 87.841 | 0 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag (-/-) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal bezoldiging 2019 | 129.363 | 87.841 | 0 |
Reden waarom overschrijding is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2018 | ||
|---|---|---|
Naam | J.S.W. Ozenga | J. Broeders |
Functiegegevens | gemeentesecretaris | griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 fte | 1,0 fte |
Dienstbetrekking (ja/nee) | ja | ja |
Bezoldiging 2018 | ||
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen | 101.006 | 24.070 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 16.890 | 5.588 |
Subtotaal | 117.896 | 29.658 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 189.000 | 189.000 |
Totaal bezoldiging 2018 | 117.896 | 29.658 |
1. Bezoldiging topfunctionarissen | ||||
|---|---|---|---|---|
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking | ||||
Naam en functiegegevens | Dhr. R. Jeltema gemeentesecretaris a.i. | G. Corten griffier a.i. | ||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 28/02 | 01/05 - 31/12 |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 12 | 12 | 2 | 8 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 187 | € 182 | € 187 | € 182 |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | 273.000 | 266.400 | 273.000 | 266.400 |
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 273.000 | 266.400 | 39.200 | 174.500 |
Bezoldiging | ||||
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? | n.v.t. | [Ja] | [Ja] | [Ja] |
Bezoldiging in de betreffende periode | 0 | 197.229 | 23.895 | 96.772 |
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 0 | 197.229 | 23.895 | 96.772 |
Totale bezoldiging, exclusief BTW | 0 | 197.229 | 23.895 | 96.772 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
In de ambtelijke organisatie van Heemskerk zijn geen (andere) medewerkers van wie de bezoldiging de maximale norm te boven gaat als bedoeld in artikel 4.2 WNT. Daarom zijn in de Jaarrekening 2019 bovenstaande gegevens niet opgenomen voor andere medewerkers dan de vermelde (gewezen) topfunctionarissen.