Bedragen x € 1.000 | |||||
Totale kosten programmaonderdeel | Primaire | Wijzigingen 2019 | Begroting | Jaarrekening 2019 | Begroting minus |
Lasten Bereikbaarheid | 4.170 | -73 | 4.097 | 4.186 | -89 |
Baten Bereikbaarheid | -581 | 421 | -161 | -188 | 27 |
Saldo | 3.589 | 347 | 3.936 | 3.998 | -62 |
Onderdeel | Voordeel | Nadeel | Inc/Struc. | |
|---|---|---|---|---|
Software | 44 | Incidenteel | ||
Omgevingswet | 76 | Incidenteel | ||
Tussentijdse winstenemingen grondexploitaties 2019 | 2.361 | Incidenteel | ||
Budgetten grondexploitaties | 3.432 | 3.432 | Incidenteel | |
Advieskosten Debora Bakenlaan | 44 | Incidenteel | ||
Tweede Tranche Herstructurering (TTH) | 31 | Incidenteel | ||
Stationsgebied | 288 | Incidenteel | ||
Overige kleine verschillen | 68 | |||
Totaal | 2.912 |
Assummer traverse
De onderhoudswerkzaamheden aan de Assummer traverse zijn uitgevoerd. De incidentele kosten van de werkzaamheden zijn hoger dan verwacht. Dit werd met name veroorzaakt door het toepassen van ander materiaal voegovergangen en het noodzakelijk vervangen van de flexigoot.
Onvoorziene onderhoudskosten
Er zijn extra kosten gemaakt voor het verwijderen van boomwortels in voetpaden. Vanuit veiligheidsoverwegingen kon dit niet wachten. Locaties zijn onder andere de Bachstraat, Jonkheer Geverslaan, Jan van Kuikweg, centrum en Breedweer. Vanwege deze wijze van onderhoud is de verwachting dat dit in de toekomst leidt tot extra structurele lasten.