Bedragen x € 1.000 | |||||
Totale kosten programmaonderdeel | Primaire | Wijzigingen 2019 | Begroting | Jaarrekening 2019 | Begroting minus |
Lasten Ruimte | 5.719 | 905 | 6.624 | 2.674 | 3.950 |
Baten Ruimte | -4.818 | 3 | -4.816 | -3.777 | -1.039 |
Saldo | 901 | 908 | 1.809 | -1.103 | 2.912 |
Onderdeel | Voordeel | Nadeel | Inc/Struc. | |
---|---|---|---|---|
Software | 44 | Incidenteel | ||
Omgevingswet | 76 | Incidenteel | ||
Tussentijdse winstenemingen grondexploitaties 2019 | 2.361 | Incidenteel | ||
Budgetten grondexploitaties | 3.432 | 3.432 | Incidenteel | |
Advieskosten Debora Bakenlaan | 44 | Incidenteel | ||
Tweede Tranche Herstructurering (TTH) | 31 | Incidenteel | ||
Stationsgebied | 288 | Incidenteel | ||
Overige kleine verschillen | 68 | |||
Totaal | 2.912 |
Software
De uitgaven voor software bestemmingsplannen zijn lager omdat de meeste uitgaven voor software centraal op bedrijfsvoering zijn geboekt.
Omgevingswet
Er zijn minder uitgaven gedaan voor de Omgevingswet. Het budgettaire voordeel wordt in de bestemmingsreserve Omgevingswet gestort.
Tussentijdse winstnemingen grondexploitaties 2019
- Assumburg Oud-Haerlem € 1.324.396,-. Dit incidentele voordeel is niet geraamd.
- De Trompet € 694.532,-. Dit incidentele voordeel is niet geraamd.
- Waterakkers-Lunetten € 131.553,-. Dit incidentele voordeel is niet geraamd.
- De Velst € 210.431,-. Dit incidentele voordeel is niet geraamd omdat de herziening grondexploitaties 2019 pas in 2020 aan de raad is voorgelegd.
Voorgesteld wordt om deze tussentijdse winstnemingen van in totaal € 2.360.912,- te storten in de bestemmingsreserve Risico's grondexploitaties.
Budgetten grondexploitaties
De voor- en nadelen op de uitgaven en inkomsten worden verrekend met de boekwaarde van de grondexploitaties. De afwijkingen op de uitgaven en inkomsten worden met de boekwaarde verrekend. Er is € 3.431.738,- op zowel de lasten als de baten afgeweken. Dit heeft geen effect op het saldo van de jaarrekening (zie ook paragraaf G Grondbeleid).
Advieskosten Debora Bakelaan
Het niet-benutte deel van het budget advieskosten Debora Bakelaan wordt in 2020 alsnog aangewend. In de Najaarsnota 2019 is hier melding van gemaakt. Het restantbudget van € 43.555,- wordt via de bestemmingsreserve Budgetoverheveling naar 2020 overgeheveld.
Tweede Tranche Herstructurering (TTH)
De kosten voor de uitvoeringswerkzaamheden projecten TTH zijn ruim binnen het beschikbare budget gebleven. Er wordt derhalve een bedrag van € 31.000,- minder aan de bestemmingsreserve Verplichtingen TTH onttrokken.
Stationsgebied
Er is met name invulling gegeven aan informatie verzamelen ten behoeve van uitwerking van de visies Stationsgebied. De uitwerking van de visies vinden in 2020 plaats. De lagere incidentele uitgaven van € 288.066,- resulteren in een lagere onttrekking aan de Algemene reserve. Het niet-aangewende budget wordt in de Bestuursrapportage 2020 opnieuw aangevraagd.