Bedragen x € 1.000 | |||||
Totale kosten programmaonderdeel | Primaire | Wijzigingen 2019 | Begroting | Jaarrekening 2019 | Begroting |
Lasten Welzijn, zorg en gezondheid | 5.981 | -6 | 5.974 | 6.216 | -242 |
Baten Welzijn, zorg en gezondheid | -136 | -23 | -159 | -762 | 602 |
Saldo | 5.844 | -29 | 5.815 | 5.454 | 361 |
Onderdeel | Voordeel | Nadeel | Inc/Struc. | |
|---|---|---|---|---|
Welzijnsaccommodaties A. Verherentstraat 1 | 557 | 339 | Incidenteel | |
Project Stap-In! | 34 | Incidenteel | ||
Lokaal onderwijsbeleid | 28 | Incidenteel | ||
Subsidie MEE | 21 | Incidenteel | ||
Preventieve inzet jeugd | 13 | Structureel | ||
Minimabeleid | 34 | Incidenteel | ||
Ondersteuningvorm zorg | 25 | Incidenteel | ||
Regulier peuteropvang | 33 | Incidenteel | ||
Gezond in de stad (GIDS) | 19 | Incidenteel | ||
Overige kleine verschillen | 4 | |||
Totaal | 361 |
Welzijnsaccommodaties
Het gebouw A. Verherentstraat 1 is verkocht. De verkoopopbrengst is verrekend met de restantboekwaarde.
Welzijn
De volgende oorzaken hebben geleid tot een verschil:
- De gemeente Haarlem heeft een subsidie ter hoogte van € 35.000,- voor het Stap-In! Project verstrekt. Met de uitgaven ten laste van deze subsidie was geen rekening gehouden in de begroting waardoor dit budget is overschreden.
- Het budget lokaal onderwijsbeleid is onderschreden. Dit is het gevolg van het honoreren van de subsidieaanvraag Tel mee met Taal van het Taalhuis IJmond waarmee een deel van hun activiteiten zijn gefinancierd. Heemskerkse middelen hoefden hierdoor niet te worden ingezet.
- De subsidieafrekening Stichting MEE (2018) is lager uitgevallen, omdat zij minder declarabele uren hadden en er minder inwoners een beroep deden op hun inzet.
- Met ingang van dit jaar is een deel van de preventieve inzet op jeugd van Socius voldaan uit het budget voor maatschappelijk werk. Hierdoor is op het budget voor jeugdbeleid een structureel voordeel.
- Met de bestuurlijke besluitvorming minimabeleid eind van het jaar wordt er komend jaar een intensivering van gebruik van beschikbaar budget verwacht. Dit jaar is minder uitgegeven dan begroot.
- Het beleidsplan Sociaal domein 2020-2023 is vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de uitwerkingen van dit beleidsplan is het doen van onderzoek naar de effecten van het beleid op inwoners, de zogenaamde outcome-indicatoren. Dit onderzoek zal in 2020 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2020.
- De subsidie regulier peuteropvang is lager vastgesteld. Dit komt doordat meer ouders bij Welschap kinderopvangtoeslag van het Rijk hebben ontvangen.
Zorg
Er is sprake van een onderschrijding op volksgezondheidsbeleid als gevolg van een overschot aan een eerdere - inmiddels afgesloten - bestemmingsreserve voor het programma GIDS-programma ter bestrijding van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Samen met de reguliere rijksbijdrage voor GIDS over dit jaar oversteeg het overschot het bedrag aan verleende subsidies. Er geldt geen terugbetalingsverplichting voor niet bestede middelen.