Bedragen x € 1.000 | |||||
Totale kosten programmaonderdeel | Primaire | Wijzigingen 2019 | Begroting | Jaarrekening 2019 | Begroting minus |
Lasten Dienstverlening | 1.086 | -27 | 1.059 | 1.077 | -18 |
Baten Dienstverlening | -715 | 210 | -505 | -552 | 47 |
Saldo | 371 | 183 | 553 | 525 | 28 |
Onderdeel | Voordeel | Nadeel | Inc/Struc. | |
---|---|---|---|---|
Burgerlijke stand (naturalisaties) | 8 | Incidenteel | ||
Reisdocumenten | 3 | Incidenteel | ||
Rijbewijzen | 14 | Incidenteel | ||
Rijbewijzen (gezondheidsverklaring 75+) | 10 | Structureel | ||
Kosten software | 14 | Incidenteel | ||
Overige kleine verschillen | 2 | |||
Totaal | 28 |
Naturalisaties
Het aantal toegekende naturalisatieaanvragen is toegenomen. Het betreft voornamelijk Syriërs die het Nederlandschap hebben aangevraagd. Dit heeft een hogere opbrengst van de leges tot gevolg, maar betekent ook een hogere afdracht aan het Rijk.
Reisdocumenten
In de Voorjaarsnota 2019 is melding gemaakt dat er minder reisdocumenten worden afgegeven dan geraamd en het aantal is bijgesteld van 7.500 naar 3.000. Uiteindelijk zijn er bijna 300 reisdocumenten meer afgegeven. Dit heeft een hogere opbrengst van de leges tot gevolg, maar betekent ook een hogere afdracht aan het Rijk.
Rijbewijzen
Er zijn ruim 250 rijbewijzen meer afgegeven dan verwacht (4.562 in plaats van 4.300). Dit betekent dat de opbrengst hoger is dan geraamd. Dit geldt ook voor de afdracht aan het Rijk.
Er zijn steeds meer burgers van 75 jaar en ouder, die hun rijbewijs verlengen. Dit betekent dat er ook meer gezondheidsverklaringen (voor 75+) aangeschaft moeten worden. Daarnaast is de prijs van een gezondheidsverklaring met € 4,- verhoogd.
Gemeentelijke Basis Administratie
Op een aantal onderdelen van de begroting is budget opgenomen voor uitgaven in verband met software. In de realisatie zijn echter naar verhouding veel uitgaven ten laste van de overhead gekomen, waardoor op deze plek sprake is van een overschrijding, en op enkele andere begrotingsonderdelen een onderbesteding. Over het geheel van de softwarebudgetten is geen sprake van een overschrijding. In 2020 zal de allocatie van de softwarebudgetten worden aangepast.