Bedragen x € 1.000 | |||||
Totale kosten programmaonderdeel | Primaire | Wijzigingen 2019 | Begroting | Jaarrekening 2019 | Begroting |
Lasten Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs | 12.960 | 521 | 13.481 | 13.730 | -249 |
Baten Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs | -569 | -476 | -1.045 | -853 | -192 |
Saldo | 12.391 | 45 | 12.436 | 12.878 | -442 |
Onderdeel | Voordeel | Nadeel | Inc/Struc. | |
|---|---|---|---|---|
Jeugdzorg | 440 | Incidenteel | ||
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 | 17 | Incidenteel | ||
Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 | 0 | |||
Leerplicht | 0 | |||
Overige kleine verschillen | -15 | |||
Totaal | 442 |
Jeugdzorg
De kosten van specialistische jeugdhulp zijn ten opzichte van 2018 gestegen door toename aantal trajecten, toenemende zorgzwaarte en indexering tarieven. De toename in kosten is het grootste bij de producten ambulant omdat dit de meest ingezette vorm van jeugdhulp is. Hierdoor is het budget met € 440.354,- overschreden.
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022
De rijksmiddelen voor OAB zijn verhoogd maar nog niet geheel ingezet. Er is rekening gehouden met het geleidelijk toegroeien naar de nieuwe kwaliteitseisen (16 uur VVE) voor de peuteropvang per 1-1-2020. Echter medio dit jaar is de invoeringsdatum bijgesteld naar 1-8-2020, waardoor besloten is minder pilots te starten. Dit resulteert in een lasten onderschrijding van € 201.259,-. Dit voordeel wordt ten gunste van de beschikbare gelden van het Rijk gebracht.
De ambtelijke ureninzet (€ 17.024,-) is ten laste van de Rijksbijdrage geboekt. Hierdoor is een onderschrijding op de Rijksbijdrage van € 184.235,- gerealiseerd (€ 201.259,- -/- € 17.024,-).
Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018
Een drietal lagere subsidievaststellingen in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) hebben geleid tot een voordeel van € 25.262,-. Dit voordeel wordt ten gunste van de beschikbare gelden van het Rijk gebracht. De planperiode 2011-2018 wordt in 2020 definitief afgerekend met het Rijk.
Leerplicht
De uitvoeringskosten van de leerplicht zijn € 9.475,- hoger uitgevallen door extra inhuur vanwege ziekte. Daarnaast is de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Haarlem voor de uitvoering van de kwalificatieplicht hoger € 9.430,- uitgevallen dan begroot.