Bedragen x € 1.000 | |||||
Totale kosten programmaonderdeel | Primaire | Wijzigingen 2019 | Begroting | Jaarrekening 2019 | Begroting |
Lasten Lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie | 4.981 | 491 | 5.472 | 5.286 | 186 |
Baten Lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie | -678 | -616 | -1.293 | -1.351 | 57 |
Saldo | 4.303 | -125 | 4.178 | 3.935 | 244 |
Onderdeel | Voordeel | Nadeel | Inc/Struc. | |
|---|---|---|---|---|
Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) | 81 | 27 | Incidenteel | |
Speelvoorzieningen | 44 | Incidenteel | ||
Sloopkosten pand Bilderdijkstraat 14 | 71 | Incidenteel | ||
Sport | 106 | Incidenteel | ||
Kunst | 50 | Incidenteel | ||
Brede school | 20 | Incidenteel | ||
Schaats- skeelerbaan | 20 | Incidenteel | ||
Kleinschalige accommodaties | 15 | Incidenteel | ||
Overige kleine verschillen | 6 | |||
Totaal | 244 |
Specifieke Uitkering Stimulering Sport
Dit jaar is de nieuwe regeling Uitkering Stimulering Sport in werking getreden waardoor sportuitgaven op de exploitatie, investeringen en onderhoudsvoorzieningen inclusief BTW worden verantwoord. In de exploitatie heeft dit tot een structureel hogere last van € 40.000,- geleid. Een deel van de betaalde BTW wordt via de regeling vergoed.
De landelijke aanvraag bedraagt meer dan het budget dat het Rijk hiervoor heeft gereserveerd, waardoor geen 100% wordt vergoed. Voorlopig wordt uitgegaan van een vergoeding van ruim 80%.
Er is een voorlopige teruggave ontvangen.
Speelvoorzieningen
Als gevolg van de motie Speeltoestellen is het budget niet volledig aangewend. Bij de bestemming van het Jaarrekeningresultaat wordt voorgesteld het restantbudget over te hevelen.
Sloopkosten pand Bilderdijkstraat 14
De sloopkosten voor het pand Bilderdijkstraat 14 zijn hoger uitgevallen dan waar aanvankelijk van werd uitgegaan. Door de toerekening van BTW en hogere asbestverwijderingskosten heeft dit tot een nadeel geleid.
Sport
Aan de extra subsidie voor nieuwe doelgroepen kon nog geen invulling worden gegeven, omdat eerst de beleidsnota Sport & bewegen 2020-2023 moest worden vastgesteld (4e kwartaal). In 2020 worden nu nieuwe subsidiecriteria hiervoor opgesteld en kan hieraan uitvoering worden gegeven.
Kunst
De locatie en positie van het mozaïek is in goed overleg met betrokkenen bepaald. De locatiebepaling, grondmechanisch onderzoek, de constructieberekening en de aanvraag omgevingsvergunning vragen meer tijd. Voorstel is het budget over te hevelen.
Brede school
De rijksbijdrage voor de brede impuls combinatiefuncties en buurtsportcoaches is verhoogd, maar nog niet direct ingezet. Daarom is er minder uitgegeven dan begroot.
Schaats- en skeelerbaan
Gestart is met de opzet van het onderzoek naar een duurzame schaats- en skeelerbaan. Dit onderzoek is veelzijdig (type skeelerbaan, mogelijkheden duurzame skeelerbaan en mogelijkheden van co-financiering). Het beschikbare budget van € 20.000,- is niet aangewend. Dit leidt tot een incidenteel voordeel. Voorgesteld wordt het budget via resultaatbestemming over te hevelen naar 2020.
Kleinschalige accommodaties
Er is onderzoek naar mogelijkheden van kleinschalige logies gedaan. Het restantbudget wordt gebruikt om de adviezen uit het onderzoeksrapport nader uit te werken. Voorgesteld wordt het budget van € 15.000,- via resultaatbestemming over te hevelen naar 2020.